| 48325830 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
NESS KE, s.r.o. |
48325830 |
Iné |
0,00 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 130/23 |
Objednávame si u Vás obojsmernú prepravu osôb - Prešov - Varaždin (HR) a späť vrátane stojného a prejazdov na súťaž "EUROPEAN ROBOCUP JUNIOR 2023" v termíne 04.06.2023 - 11.06.2023. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KOMOTEX-JAN KOVALĆIK |
14275449 |
|
1 500,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0202 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
záloha elektrina byt 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
pitný režim 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
132,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
vodné , stočné 25.11.22-25.5.2023 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 730,66 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
projekt ESF: školiace potreby a materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
6 333,31 € |
31.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 125/23 |
Objednávame si u Vás: administratívny prevod certifikácie systému manažérstva(jún2023) a dozorovaný audit č.2 (november 2023) podľa normy ISO 9001:2015. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ISOQAR SK s.r.o. |
51215853 |
|
450,00 € |
31.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 126/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
31.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 124/23 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky pod názvom: Rekonštrukcia budovy internátu SPŠ elektrotechnickej v Prešove - Stavebné práce. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
2 400,00 € |
31.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 123/23 |
Objedávame si u Vás tričká na projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
202,32 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0196 |
vodné , stočné 21.02.23-23.5.2023 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 356,18 € |
30.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
oprava tukovej a dažďovej kanalizácie pri ŠB2 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
24 652,78 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
EduPage eGovernment modul pre školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
170,00 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 7000610230_1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000610230 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000610636_1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000610636 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000560763_1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000560763 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
