| DFB/23/0215 |
hygienický materiál ŠI 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
telefón 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,21 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
VUC net 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0014 |
vyúčtovanie elektrickej energie 5/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
64,86 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0013 |
vyúčtovanie elektrickej energie 5/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
85,04 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
elektrina ŠB2 za 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
841,36 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
elektrina ŠI za 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
596,63 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
elektrina ŠB1 za 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 567,39 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 7000561758_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č 7000561758 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
07.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0209 |
klávesnica, myš, organizér káblov,... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
184,90 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 131/23 |
Objednávame si u Vás: "Školenie prvej pomoci" pre 13 zamestnancov školy a vystavenie certifikátov o absolvovaní školenia. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
221,00 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 132/23 |
V rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce, kód projektu: 312011AGU7 - v súlade s vykonaným verejným obstarávaním s názov zákazky: „Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce - kancelárske potreby a elektropotreby
pre proj |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
21 506,91 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP/23/0012 |
mobily 6/2023 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
44,90 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
mobily 6/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
161,99 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
304,69 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
elektromateriál na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
246,48 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
pomocný materiál na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
41,26 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 127/23 |
Na základe stanov a Memoranda o spolupráci zo dňa 10.02.2014 si u Vás objednávame ročný členský príspevok "NGO". |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 128/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
184,93 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 129/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
