| 47259116_1 |
Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 47259116_2 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0486 |
stoly, študentské stoličky, otočné stoličky... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. |
36553859 |
|
9 606,84 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0485 |
učebné pomôcky-náhradné spájkovadlo 7 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
335,50 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 325/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Micenko |
51036690 |
|
139,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 326/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
626,40 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 327/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
453,56 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 328/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
3 160,02 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 329/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
159,10 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 330/23 |
Objednávame si u Vás aktualizačnú prípravu kuriča pre školníka. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
60,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 331/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
73,08 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 332/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
17 756,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0482 |
odmeny na súťaž Zenit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,42 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0481 |
odmeny na súťaže, učebná pomôcka pre TV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
229,10 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0480 |
infraštruktúra siete Wifi - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
577,97 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0479 |
mobilné telefóny BRO,MAR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 898,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0484 |
stôl s tvar.doskou, odkl.košík 32 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
4 140,29 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0483 |
stôl s uzavretou podstavou 4 ks, doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 684,80 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 322/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
31389457 |
|
2 634,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 323/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
200,92 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
