| 141/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 144/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
56,00 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 142/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 143/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik |
36855642 |
|
217,56 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0221 |
webinár:Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole - ADA 14.6.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
106,80 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 145/23 |
Objednávame si u Vás: kancelárske potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
37,80 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0220 |
výmena elektromera |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 42156424_1 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Iné |
0,00 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 135/23 |
Objednávame si u Vás publikáciu - Ako správne odmeňovať pedagogických a nepedagogických zamestnancov? |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
131,00 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 136/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 134/23 |
Objednávame si u Vás výmenu elektromera - Masarykova 12, 080 01 Prešov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 133/23 |
Objednávame si u Vás úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidla Škoda Octavia. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
312,00 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 137/23 |
Objednávame si u Vás dopravu z Prešova do Nitry - výstava Agrokomplex v Nitre dňa 20.06.2023. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KOMOTEX-JAN KOVALĆIK |
14275449 |
|
384,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 138/23 |
Objednávame si u Vás dopravu z Nitry do Prešova - výstava Agrokomplex v Nitre dňa 23.06.2023. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Peter Priščák - PP AUTOSERVIS |
52367568 |
|
384,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 149/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,89 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0219 |
projekt ESF: zabezpečenie VO - z paušálu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
450,00 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: tričká pre účastníkov mobility Viedeň |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
202,32 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
spotreba PHM a náhrada 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
5,52 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
stravné ŠK+ŠI 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 298,10 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0006 |
strava SF 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
171,50 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
