| DFB/23/0247 |
kopírovanie 2.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
313,72 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0016 |
mobily 7/2023 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
34,00 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
mobily 7/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
141,85 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 153/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 154/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
432,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0243 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 2.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
služba technika PO za 2.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
materiál k oprave 3D tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
45,84 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
učebnice ANJ-172 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
3 801,20 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 2023-1-SK01-KA121-VET-000126703 |
Dohoda o grante pre program Erasmus+ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
81 066,00 € |
30.06.2023 |
|
31.08.2024 |
19.07.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0236 |
webinár:Ako správne odmeňovať pedag. a nepedag.zamestnancov - ADA 28.6.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
130,80 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
pomôcky na súťaž |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,89 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
súčiastky na opravu 3D tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MrCode s.r.o. |
44176601 |
|
72,28 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
pitný režim 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
132,00 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
grafická karta-vrátenie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-314,69 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 148/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
45,84 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
