| 17077532_6 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
658,00 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0258 |
servisné práce 7-9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
elektrina ŠI za 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
537,52 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0018 |
vyúčtovanie elektrickej energie 6/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,23 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0017 |
vyúčtovanie elektrickej energie 6/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
63,59 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 158/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
POLY - TRADE, spol. s r.o. |
31707611 |
|
111,90 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 157/23 |
Objednávame si u Vás rezivo - hranoly, krokvy na prístrešok pri ŠB.č.1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovpil.sk, s.r.o. |
46432451 |
|
1 036,01 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0262 |
elektrina ŠB2 za 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,06 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
elektrina ŠB1 za 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 514,46 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0007 |
strava SF 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
143,00 € |
10.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
VUC net 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
telefón 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
projekt ESF: preprava 5.7.-8.7.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PROSPEROBUS, s.r.o. |
36494151 |
|
1 140,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
záloha elektrina byt 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 155/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 156/23 |
Objednávame si u Vás obsah osobnej zložky žiaka v počte 150ks. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
221,10 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0249 |
nová verzia Magma 7-9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
učebnica ekonómie a podnikania |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
spotreba PHM a náhrada 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
62,98 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
stravné ŠK+ŠI 6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 916,20 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
