| DFB/23/0274 |
pomocný materiál k prístrešku pri ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
204,99 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
čistiace a hygienické potreby - ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
530,00 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
poradenské služby vo VO - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
1 200,00 € |
27.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
online kniha Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 27.7.23-26.7.24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
107,39 € |
27.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 17077532_7 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
400,00 € |
26.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 161/23 |
Objednávame si u Vás obojsmernú dopravu - Prešov - Bratislava a späť, ubytovanie a stravu v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce,kód projektu: 312011AGU7 - "Exkurzia - Junior internet" pre 33 osôb v termíne od 12.11.2023 - 14. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDUKO, s.r.o. |
31687075 |
|
6 421,14 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 162/23 |
Objednávame si u Vás predplatné online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
- 12 čísel online časopisu
-odpovedný servis
- balík vybraných právnych predpisov v aktuálnom plnom znení + prístup do archívu
|
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
107,39 € |
25.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 164/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
204,99 € |
25.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 163/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
530,02 € |
25.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 160/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
469,74 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0267 |
platba za alarm |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
24.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
parná práčka ŠI, odvápňovač, čistiace tablety ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
469,74 € |
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0020 |
index ICDL 6 ks, certifikát 14 ks, poplatok za skúšku ECDL, licenčný poplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
728,90 € |
21.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0019 |
výmena filtrov, aleja, brzdových dosiek |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
POLY - TRADE, spol. s r.o. |
31707611 |
|
111,90 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
pitný režim 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 159/23 |
Objednávame si u Vás opravu a odvzdušnenie radiátorov, výmenu čidla a termostatu na ohrev vody na školskom internáte na Masarykovej 12. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
355,05 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0264 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
413,20 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
tlačivá pre ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
220,96 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
školenie prvej pomoci ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
221,00 € |
13.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
študijný preukaz - 720 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
432,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
