| DFS/23/0008 |
strava SF 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
8,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
telefón 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,08 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
VUC net 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
mobily 8/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
141,38 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0021 |
mobily 8/2023 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
33,30 € |
07.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
projekt ESF: zabezpečenie vzdelávacieho kurzu "Tímová spolupráca" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMYREX s.r.o. |
48111929 |
|
22 809,87 € |
03.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 168/23 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu: "Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce" 4.5.2.1. - 4.5.2.9. Školiaci materiál pre krúžky "Odborné publikácie" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
1 992,20 € |
02.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 169/23 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou pod názvom "Zahraničné cesty" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
450,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0276 |
zabezpečenie VO - oprava asfaltovej plochy pri ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
450,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich -7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
01.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
záloha elektrina byt 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
pomocný materiál - prístrešok pri ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
307,24 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 165/23 |
Objedávame si u Vás obojsmernú dopravu - Prešov - Žilina - Ostrava Vítkovice a späť, ubytovanie a stravu v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce - "Exkurzia - automobilový priemysel a ekológia" pre 44 osôb v termíne od 12.09.20 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDUKO, s.r.o. |
31687075 |
|
11 736,91 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0270 |
oprava ústredného kúrenia - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
355,05 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
rezivo - na prístrešok pri ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovpil.sk, s.r.o. |
46432451 |
|
1 035,18 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
elektrorevízie VTZ v ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
2 983,00 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 167/23 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou pod názvom "Oprava asfaltového povrchu pred budovou č.2" - stavebné práce. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
450,00 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 166/23 |
Objednávame si u Vás obklad na prístrešok. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
307,24 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
