| 36065340_1 |
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0292 |
materiál na opravu rín - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Klampiarske centrum PALLO s. r. o. |
51406926 |
|
545,09 € |
23.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
sieťový kábel (ku kamere v šatniach) ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
194,77 € |
23.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 175/23 |
Objednávame si u Vás učebnú pomôcku analogovy KIT 2018 a stavebnicu DPS. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Exel s.r.o. |
31590799 |
|
110,33 € |
22.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 176/23 |
Objednávame si u Vás pre projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
8,45 € |
22.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 173/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Klampiarske centrum PALLO s. r. o. |
51406926 |
|
545,10 € |
17.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0290 |
projekt ESF: zabezpečenie VO k zahraničným cestám - z paušálu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
450,00 € |
17.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Služby počítačovej siete SANET 7-9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
17.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 174/23 |
Objednávame si u Vás radiátor a armatúrové príslušenstvo na ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
353,78 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 171/23 |
Objednávame si u Vás:
|
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
16.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 172/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
194,79 € |
16.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0289 |
vyúčtovanie elektrina byt 1-7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,32 € |
15.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 11-4-16810_2 |
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve Poistenie majetku |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
127,43 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0288 |
stravné ŠK+ŠI 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
107,20 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0023 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,54 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0022 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
69,42 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
elektrina ŠB2 za 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
136,26 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
elektrina ŠI za 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
318,50 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
elektrina ŠB1 za 7/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 343,72 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 170/23 |
Objednávame si u Vás opravu asfaltového povrchu v súlade s výsledkom verejného obstarávania pod názvom: „Oprava asfaltového povrchu pred budovou č.2 – Stavebné práce“
|
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASFALTER, s.r.o. |
46075844 |
|
29 754,98 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
