| DFB/23/0301 |
kancelárske potreby ŠK+ŠI, reklamné predmety |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 487,82 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich -8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0024 |
mobily 9/2023 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
33,48 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
mobily 9/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
144,70 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 183/23 |
Objednávame si u Vás kamerový systém do budovy č.1 vestibul a pivnica - šatne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JÁN HALUŠKA - JAHA |
14279576 |
|
1 707,47 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 31995420 |
Zmluva o spolupráci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Karpatská nadácia |
31995420 |
Iné |
0,00 € |
04.09.2023 |
|
30.06.2024 |
10.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0298 |
projekt Erasmus+ A1: kancelárske potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
8,45 € |
31.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
pitný režim 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 182/23 |
Objednávame si u vás učebnicu English File 4. edicia: English File 4/E int SB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
663,00 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0296 |
učebné pomôcky - stavebnica DPS |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Exel s.r.o. |
31590799 |
|
110,33 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
prípravné a asfaltérske práce pri ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASFALTER, s.r.o. |
46075844 |
|
29 754,98 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_104 |
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_104 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 179/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
456,63 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 180/23 |
Objednávame si u Vás tovar pre školu a školský internát. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
1 445,78 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 181/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
30.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 178/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 487,83 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 177/23 |
Objednávame si u Vás armatúrové príslušenstvo na ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
149,24 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 31320155_1 |
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
Iné |
0,00 € |
25.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0294 |
vodné , stočné 24.05.23-18.8.2023 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
596,12 € |
25.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
