| 191/23 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
630,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 192/23 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní kabinet SJL. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
64,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 189/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0312 |
ESF projekt: školenie pre zamestnancov: Programovanie robotov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 160,00 € |
12.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 5150895580_1 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895580 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 17077532_8 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
1 685,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 184/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu, cestovné a vstupné v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce,kód projektu: 312011AGU7 - "Zahraničné cesty" pre 22 osôb v termíne od 20.9.2023 - 22.09.2023 v súlade s vykonaným verejným obs |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
9 240,00 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| CC/23/21 |
Darovacia zmluva CC/23/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
Iné |
422,70 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0309 |
telefón 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,05 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
VUC net 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 185/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 186/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
871,20 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 31320155_2 |
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
Iné |
0,00 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0307 |
vodoinštalačný materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
502,92 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
spotreba PHM a náhrada 7-8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
19,99 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
456,62 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 0492/2020-D3 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 36204498 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Trinity spol. s. r. o. |
36204498 |
Iné |
45 704,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0300 |
hygienický materiál ŠI 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
