| DFB/23/0319 |
elektrina ŠB1 za 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 407,30 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
Toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
92,59 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
Toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
92,59 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
Toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
32,00 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
Toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
32,00 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
PC Akza GameBox Alder i5 - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 042,50 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
PC Akza GameBox Alder i5 - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 042,50 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 195/23 |
Objednávame si u Vás: Odborné prehliadky a skúšky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 853,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 196/23 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
50,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 197/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 198/23 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
87,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 17070775_1 |
Zmluva o spolupráci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Iné |
0,00 € |
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
14.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 193/23 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre našich žiakov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
2 558,15 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 194/23 |
Objednávame si u Vás tonery pre žiakov na školský internát. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
85,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 187/23 |
Licencia Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich komplexná ročná podpora. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
5 526,43 € |
12.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0313 |
materiál ku kamerovému systému do ŠB1 - vestibul a pivnica-šatne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JÁN HALUŠKA - JAHA |
14279576 |
|
1 673,10 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
učebnice ANJ- 30 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
663,00 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
batérie, USB, iný pomocný a elektromateriál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
403,28 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 188/23 |
Objednávame si u Vás tonery. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
124,59 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 190/23 |
Objednávame si u Vás kamerový systém do budovy č.2 - pivnica. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JÁN HALUŠKA - JAHA |
14279576 |
|
1 036,80 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
