| DFP/23/0047 |
zásuvková mraznička PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
200,92 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
meracie prístroje 3 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
31389457 |
|
2 634,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0046 |
nerezová várnica |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
187,20 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
časopis Telesná výchova 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,20 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0498 |
Pranie prádla ŠI 11/23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
458,09 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0497 |
učebné pomôcky - ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
304,35 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0013 |
vianočné balíčky zo SF - 78 zamestnancov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOBI Plus s.r.o. |
43881319 |
|
1 805,70 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0495 |
elektrina ŠI za 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
805,73 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0494 |
elektrina byt 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,75 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0493 |
elektrina ŠB2 za 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
981,58 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0492 |
elektrina ŠB1 za 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 995,83 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0491 |
aSc Testovanie a E-Leaning 13.12.2023-13.12.2024 - výučbový softver |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
198,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0490 |
učebné pomôcky - skrutkovače-sada |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
127,50 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0496 |
Systémová podpora MAGMA 4.Q2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0045 |
vyúčtovanie elektrickej energie 11/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
114,96 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0044 |
vyúčtovanie elektrickej energie 11/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
123,38 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0489 |
učebné pomôcky, príslušenstvo k mobilom, Wifi access point |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 088,89 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0488 |
stolová lampa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,45 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0487 |
replikátor portov 5 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
202,99 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0012 |
Tesco poukážky pre zamestnancov - 78 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
2 340,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
