| 207/23 |
Objednávame si u Vás toaletný papier na ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
22,40 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 208/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
131,70 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 209/23 |
Licencia Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich komplexná ročná podpora - doplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
527,04 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 201/23 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
113,59 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 202/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
284,89 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0328 |
hygienický materiál ŠI 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
724,22 € |
21.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
Toner do tlačiarne ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
85,00 € |
21.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0326 |
materiál ku kamerovému systému do ŠB2 - pivnica-šatne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JÁN HALUŠKA - JAHA |
14279576 |
|
1 032,00 € |
21.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
Toner do tlačiarní ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
630,00 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
Toner do tlačiarní |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
64,00 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
učebné pomôcky pre prax |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
2 558,14 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 200/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 199/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu, cestovné a vstupné v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce,kód projektu: 312011AGU7 - "Zahraničné cesty" - Brusel, pre 18 osôb v termíne od 05.10.2023 - 08.10.2023 v súlade s vykonaným v |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
9 540,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0318 |
ESF projekt : Exkurzia -automobilový priemysel a ekológia 12-14.9.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDUKO, s.r.o. |
31687075 |
|
11 736,91 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
projekt ESF - zahraničná cesta Paríž 20.-22.9.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
9 240,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0026 |
vyúčtovanie elektrickej energie 8/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,58 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
vyúčtovanie elektrina byt 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
28,45 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0025 |
vyúčtovanie elektrickej energie 8/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
62,93 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
elektrina ŠI za 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
333,67 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
elektrina ŠB2 za 8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
155,56 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
