| 229/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
270,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 36453633_1 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
REGADA, s.r.o. |
36453633 |
Iné |
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 223/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu, cestovné a vstupné v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce,kód projektu: 312011AGU7 - "Zahraničné cesty" - "Cern" pre 44 osôb v termíne od 08.11.2023 - 12.11.2023 v súlade s vykonaným ve |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
24 067,52 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 224/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
124,10 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 225/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 226/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
|
864,00 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 227/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
1 764,00 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 228/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
148,00 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 220/23 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
108,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 221/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 222/23 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na Erasmus+ A2. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRM GROUP, s.r.o. |
46598511 |
|
24,00 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0353 |
spse-po.sk 11/23 - 10/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 218/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 219/23 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
209,93 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0358 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových a tlakových zariad. ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 853,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0356 |
VUC net 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
telefón 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
1 232,81 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 214/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 215/23 |
Objednávame si u Vás: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
1 233,96 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
