| DFB/23/0371 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 3/2023 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-64,70 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0370 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 2/2023 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-74,16 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 1/2023 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-75,07 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0368 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 4/2023 ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-78,35 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0367 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 3/2023 ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-93,14 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 2/2023 ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-107,33 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 1/2023 ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-111,38 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0364 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 4/2023 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-494,26 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0363 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 3/2023 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-520,28 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0362 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 2/2023 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-519,98 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 1/2023 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-579,68 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0036 |
opravné vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,24 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0035 |
opravné vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,67 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0034 |
opravné vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,64 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0033 |
opravné vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,48 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0032 |
opravné vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,57 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0031 |
opravné vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-14,24 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0030 |
opravné vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-12,68 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0029 |
opravné vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,20 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 230/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
NETSAT, s.r.o. |
36508632 |
|
759,78 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
