| DFB/23/0381 |
projekt Erasmus+ A2: občerstvenie na Erasmus Days |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRM GROUP, s.r.o. |
46598511 |
|
24,00 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0039 |
zásobníkový ohrievač - predajňa PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
124,10 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 233/23 |
Objednávame si u Vás kompletné zabezpečenie elektrorevízie vrátane bleskozvodov v budove č.2, Plzenská 4. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
2 500,00 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 234/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
211,73 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 235/23 |
Objednávame si u Vás výrobu skriniek a pracovného stola. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martin Kužma |
45979294 |
|
1 301,50 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 232/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 236/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
318,94 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0379 |
Toner do tlačiarne - mzd.učtáreň |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
108,00 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 231/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,52 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0378 |
projekt ESF: tlač časopisov "IMPULZ Newslatter" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
6 704,64 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0377 |
vyúčtovanie elektrina byt 1-8/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13,87 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0376 |
elektrina ŠB2 za 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,47 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0375 |
elektrina ŠI za 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,11 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0374 |
elektrina ŠB1 za 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 270,12 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0373 |
vyúčtovanie elektrina byt 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0038 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,08 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0037 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,90 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
nové verzie Magma 10-12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
Pranie prádla ŠI 9/23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
387,19 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0372 |
opravné vyúčtovanie elektriny za 4/2023 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-52,86 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
