| 17077532_9 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
5 722,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 241/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
František Bochňák |
31289487 |
|
567,70 € |
26.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 239/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
97,33 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 240/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0393 |
platba za alarm 9/23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,40 € |
25.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0394 |
vodoinštalačný materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
318,94 € |
25.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0392 |
pomocný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
211,73 € |
25.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0391 |
projekt ESF - zahraničná cesta Cern 8.-12.11.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
24 067,52 € |
24.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 238/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vzdelávanie Martin |
54344956 |
|
42,00 € |
24.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0385 |
spse-po.sk 11/23 - 10/24 premium shell konzola |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0389 |
servis 3 ks LCD display pre Lenovo AIO |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
871,20 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
prepojenie školského internetu s internátom |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
NETSAT, s.r.o. |
36508632 |
|
759,77 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
reproduktory Logitech |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
21,32 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0386 |
učebnice - matematika a pracovný zošit gramatika 180 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
1 764,00 € |
19.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0384 |
hygienický materiál ŠI 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
724,22 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0387 |
učebnice - Literatúra 2 - 30 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
270,00 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 237/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
281,08 € |
19.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0380 |
Toner do tlačiarní - kabinety |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
209,93 € |
18.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0383 |
multimediálne centrum + príslušenstvo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
148,00 € |
18.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0382 |
učebnice - matematika, pracovný zošiť 1,2,3 á 60 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
|
864,00 € |
18.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
