| DFB/23/0409 |
spotreba PHM a náhrada 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
79,97 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 249/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 250/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
189,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0407 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0400 |
kontrola HP, oprava, plnenie, kontrola hydrantu, požiarnych uzáverov,... ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
František Bochňák |
31289487 |
|
567,70 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0040 |
stavebný materiál PČ (predajňa) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
304,70 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0401 |
tlačivá pre ŠK - list bianco |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
186,60 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0398 |
knihy pre školského psychológa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vzdelávanie Martin |
54344956 |
|
42,00 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0397 |
pitný režim 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,60 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0399 |
učebné pomôcky - ventilátory 5 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
97,32 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 42228760_2 |
Zmena č. 9/2023 zmluvy o dielo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
Iné |
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 248/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
39,00 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 247/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Dušan Leštách - Leštáchovo kníhkupectvo |
22876031 |
|
2 746,80 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 244/23 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
113,59 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 245/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
861,66 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 246/23 |
Objednávame si u Vás batérie drezové, sprchové stojankové a zásobník ohrievača vody na ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
1 876,88 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0395 |
elektro tovar pre ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
281,08 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 242/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
186,60 € |
27.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 243/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
304,70 € |
27.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
