| DFB/23/0421 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 253/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0417 |
telefón 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0416 |
VUC net 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0415 |
hygienický materiál ŠI 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0413 |
dodávka a montáž žalúzií, roliet a dodávka komponentov ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
1 747,67 € |
08.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0010 |
strava SF 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
179,75 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0414 |
stravné ŠK+ŠI 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 408,65 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 252/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 745,61 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0411 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
07.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
učebnice - matematika - maturita 360 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Dušan Leštách - Leštáchovo kníhkupectvo |
22876031 |
|
2 748,24 € |
07.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0412 |
elektrorevízie vrátanie bleskozvodov ŠB2 a posilňovňa pri ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
2 500,00 € |
07.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 251/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0405 |
Toner do tlačiarne ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
113,59 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0402 |
elektroinštalačný materiál - šk.jedáleň |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
861,66 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0404 |
zhotovenie a montáž pracovného stola a skriniek |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martin Kužma |
45979294 |
|
1 301,50 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0403 |
mobily 11/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
141,19 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0041 |
mobily 11/2023 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
33,01 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0408 |
servisné práce pre plyn. zariad. ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 511,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0406 |
balík Porada riad. 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
