| DFB/23/0423 |
Služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0422 |
LCD monitor 27" -3ks, notebook Dell Vostro, taška na notebook, mini chladnička, ... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 745,61 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 262/23 |
Objednávame si u Vás tovar na súťaž ZENIT: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 281,97 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 263/23 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne na súťaž ZENIT. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
45,00 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0427 |
elektrina byt 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,22 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0425 |
elektrina ŠB2 za 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
960,74 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0426 |
elektrina ŠB1 za 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 305,36 € |
16.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 260/23 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na súťaž ZENIT. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
189,00 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 261/23 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na súťaž ZENIT. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
88,50 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 254/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
156,32 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 255/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
174,24 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 256/23 |
objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 257,45 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 257/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
1 107,00 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 258/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
680,50 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 259/23 |
objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Klampiarske centrum PALLO s. r. o. |
51406926 |
|
47,04 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0418 |
ESF projekt : Exkurzia -Junior internet 8.11.-10.11.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDUKO, s.r.o. |
31687075 |
|
6 421,14 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0419 |
Pranie prádla ŠI 10/23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
422,17 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0043 |
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,29 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0042 |
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,51 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
elektrina ŠI za 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
728,52 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
