| DFB/23/0511 |
kriedy á 20 balení biela a farebná, špongie 5 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Micenko |
51036690 |
|
139,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
kufríky pre tablety Lenovo Ideapad Duet ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
5 068,80 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0509 |
prenájom ľadovej plochy VUC |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,10 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0517 |
učebná pomôcka - robot manipulátor, licencia, snímače,... kabeláž, doprava, montáž, zaškolenie... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
17 756,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0515 |
VR Set: VR okuliare+ovládače, kubrík pre VR set, sada aplikácií pre VR set |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
3 996,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
učebné pomôcky, multimeter "DTV" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
453,56 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 333/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
96,25 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 335/23 |
Objednávame si u Vás prenájom sály a ozvučenie pri príležitosti Vianočnej besiedky, ktorá sa uskutoční dňa 22.12.2023. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
480,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 336/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,40 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 337/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
28,13 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0518 |
digitálne spinacie hodiny ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
73,08 € |
19.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0505 |
učebné pomôcky - matematika 6 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
59,40 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0504 |
zabezpečenie VO - zabezpečenie procesu ZsNH 1x |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
450,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
Výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
52695352 |
|
144,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
kabeláž a servis tabúľ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
248,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0500 |
interaktívna tabuľa posuvná 2x + príslušenstvo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
6 296,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0513 |
stavebný a ostatný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
159,10 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0503 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 4.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
učebné pomôcky - TV:pingpongový stôl.... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
inSPORTline, s.ro. |
36311723 |
|
294,10 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
digestor ŠI, nabíjací stojan, uč. pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
212,30 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
