| 45768871_4 |
Kolektívna zmluva Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
45768871 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0535 |
rozlišovacie vesty - učebná pomôcka TV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Decathlon SK s.r.o. |
47658827 |
|
170,00 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0529 |
spotreba PHM a náhrada 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
227,91 € |
22.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0527 |
deratizácia v ŠB1,ŠB2,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
300,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0526 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0528 |
stravné ŠK+ŠI 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 926,25 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0015 |
strava SF 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
201,25 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0014 |
slávnostná večera pri príležitosti ukončenia roka pre 73 osôb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
569,40 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0523 |
učebné pomôcky - florbalová loptička |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
NECY, s.r.o. |
28285425 |
|
17,88 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
pitný režim 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
122,40 € |
21.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
prenájom sály a ozvučenia - Vianočná besiedka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
480,00 € |
21.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
rýchlovarná kanvica - hosp. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,52 € |
21.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 338/23 |
Objednávame si u Vás slávnostnú večeru, ktorá sa uskutoční dňa 21.12.2023 pri príležitosti ukončenia roka 2023. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
569,40 € |
20.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 339/23 |
Objednávame si u Vás deratizáciu ŠB.č.1, ŠB.č.2, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
300,00 € |
20.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0521 |
učebné pomôcky, poštovné |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
28,13 € |
20.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0519 |
servis - údržba kotlov ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
626,40 € |
20.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
uč. pomôcky - DTV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
96,25 € |
20.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0516 |
3D tlačiareň+príslušenstvo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PRUSA RESEARCH a.s. |
06649114 |
|
1 586,19 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 334/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0512 |
výmena a oprava diverok na sktrinkách v učebni 205, kanceláriách č. 109 a č. 110 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
3 160,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
