| DFS/22/0018 |
strava SF 10/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
162,25 € |
09.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0386 |
stravné ŠK+ŠI 10/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 654,95 € |
09.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0381 |
tonery do tlačiarní |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
192,00 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0385 |
projektor - dobropis |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-342,05 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0032 |
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
56,23 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0384 |
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 668,78 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0031 |
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2022 – byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
56,23 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
396,29 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0382 |
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
253,15 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
spotreba PHM a náhrada 10/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
68,69 € |
07.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
hygienický materiál ŠK 11/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
229,90 € |
07.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
kopírovanie III.Q.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
105,78 € |
07.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
záloha elektrickej energie 11/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
16,00 € |
07.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
420,70 € |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 208/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0375 |
kancelárske potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
215,68 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0374 |
mobily 11/2022 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
166,14 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 207/22 |
Objednávame si u Vás službu: Zmluvy /udelenie prístupu, nastavenie, synchronizácia s CRZ/ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,25 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0373 |
zemný plyn ŠK, ŠI 11/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0372 |
kontrola prenosných HP, hydrantu, oprava a plnenie HP - ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
František Bochňák |
31289487 |
|
385,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
