| DFB/22/0407 |
Občerstvenie pri príležitosti 70. výročia založenia školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Hotelová akádemia Prešov |
00162191 |
|
3 675,65 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
Tonery do tlačiarni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
260,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 222/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0405 |
vodné 26.8.22-22.11.2022 ŠI, stočné |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 317,89 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 223/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
60,00 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia:
1. osvetlenie zadnej povaly budovy č. 2
2. rozvádzač na prízemí školského internátu
|
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
350,00 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0404 |
platba za alarm 10/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,78 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0402 |
Pomôcky na súťaž Zenit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 008,35 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0403 |
Učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
251,17 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0397 |
Tonery do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
118,88 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
Učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
54,29 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0401 |
Zverejňovanie dokumentov - synchronizácia zmluv s CRZ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0400 |
Toner do tlačiarne Zenit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
101,58 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 36289906_2 |
Kúpna zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
6 534,36 € |
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
29.11.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 36289906_1 |
Kúpna zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
26 248,80 € |
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
29.11.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0399 |
Tlaková nádoba Maxivarem |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Patrik Bednár - AQUAPUMPS |
46415513 |
|
132,30 € |
24.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0396 |
hygienický materiál ŠK 11/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
607,81 € |
24.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 220/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
260,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0395 |
ESF: Pamätnica 70. výročia založenia školy v rámci projektu INEP |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
5 457,50 € |
22.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0394 |
Penájom priestorov Veľkej scény - 70. výročie SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
1 600,00 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
