| DFB/22/0005 |
Dodávka a montáž látkových roliet (učebne LIT1 a LIT2) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
505,01 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 011/22 |
tonery do tlačiarne - kabinety |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
65,50 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0481 |
kopírovanie IV.Q.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
94,99 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 21/2022/RÚŠS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Olympiáda v informatike" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
11.01.2022 |
12.01.2022 |
30.06.2022 |
11.01.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 007/22 |
čistiace prostriedky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
205,01 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 008/22 |
Savior pramenitá voda a poháre |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,80 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 009/22 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
49,80 € |
10.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 010/22 |
tonery do tlačiarne - hospodárske a mzdové oddelenie, kabinet ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
253,96 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0004 |
odborné prehliadky a skúšky el.zar. na ŠI (B-3 a B-5) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
410,00 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
graf.spracovanie, tlač a väzba kalendárov 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
1 868,40 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
komentár k zákonu č.138/2019 Z.z. o pedag.zam. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
261,00 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
Komentár k zákonu o odmeňovaní zam.pri práci vo verejnom záujme |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
258,00 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 002/22 |
spracovanie a tlač stol.kalendárov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
1 868,40 € |
03.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 003/22 |
látková roleta |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
252,50 € |
03.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 001/22 |
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia na ŠI buniek B-5 a B-3. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
410,00 € |
03.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 005/22 |
objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
308,50 € |
03.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 004/22 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
352,32 € |
03.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 006/22 |
dodávka a montáž roliet |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
505,05 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
