Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0005 Dodávka a montáž látkových roliet (učebne LIT1 a LIT2) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Štefan Michňák 47876271 505,01 € 12.01.2022 21.01.2022 Juraj Budiš Faktúra
011/22 tonery do tlačiarne - kabinety SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 65,50 € 11.01.2022 19.01.2022 Objednávka
DFB/21/0481 kopírovanie IV.Q.2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 94,99 € 11.01.2022 20.01.2022 Juraj Budiš Faktúra
21/2022/RÚŠS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Olympiáda v informatike" SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Iné 0,00 € 11.01.2022 12.01.2022 30.06.2022 11.01.2022 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
007/22 čistiace prostriedky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 205,01 € 10.01.2022 14.01.2022 Objednávka
008/22 Savior pramenitá voda a poháre SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 19,80 € 10.01.2022 17.01.2022 Objednávka
009/22 elektroinštalačný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 49,80 € 10.01.2022 18.01.2022 Objednávka
010/22 tonery do tlačiarne - hospodárske a mzdové oddelenie, kabinet ANJ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 253,96 € 10.01.2022 19.01.2022 Objednávka
DFB/22/0004 odborné prehliadky a skúšky el.zar. na ŠI (B-3 a B-5) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alexanders s.r.o. 44670508 410,00 € 10.01.2022 20.01.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0003 graf.spracovanie, tlač a väzba kalendárov 2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 1 868,40 € 10.01.2022 20.01.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0002 komentár k zákonu č.138/2019 Z.z. o pedag.zam. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 261,00 € 10.01.2022 20.01.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0001 Komentár k zákonu o odmeňovaní zam.pri práci vo verejnom záujme SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 258,00 € 10.01.2022 20.01.2022 Juraj Budiš Faktúra
002/22 spracovanie a tlač stol.kalendárov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 1 868,40 € 03.01.2022 10.01.2022 Objednávka
003/22 látková roleta SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Štefan Michňák 47876271 252,50 € 03.01.2022 10.01.2022 Objednávka
001/22 Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia na ŠI buniek B-5 a B-3. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alexanders s.r.o. 44670508 410,00 € 03.01.2022 10.01.2022 Objednávka
005/22 objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 308,50 € 03.01.2022 11.01.2022 Objednávka
004/22 objednávame si u vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Štefan Michňák 47876271 352,32 € 03.01.2022 11.01.2022 Objednávka
006/22 dodávka a montáž roliet SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Štefan Michňák 47876271 505,05 € 03.01.2022 12.01.2022 Objednávka