| 228/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
720,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 227/22 |
Objednáme si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
277,60 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0492/2020-D2 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0415 |
Veľkoplošná obrazovka na oslavách 70.výročia školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IMAGE SK s.r.o. |
44653891 |
|
708,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
hygienický materiál ŠI 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
225,22 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
hygienický materiál ŠK 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
595,33 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
mobily 12/2022 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
186,81 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0019 |
strava SF 11/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
153,75 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0420 |
stravné ŠK+ŠI 11/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 568,25 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 226/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,20 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0419 |
ESF projekt: školenie pre zamestnancov: programovanie VHDL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
4 200,00 € |
05.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0413 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 11/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0414 |
tlačivá |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
310,20 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o. |
36670901 |
|
468,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0412 |
piktogramy 200 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
60,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
vodné, stočné ŠK - 25.5.22-24.11.22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 934,84 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0410 |
zemný plyn ŠK, ŠI 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 225/22 |
Objednávame si u Vás Dozorný audit č.1 podľa noriem ISO 9001:2015 a CSN 010391:2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SNR Certification SK&CZ s.r.o. |
51215853 |
|
1 080,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 224/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tlačiareň Bardejov, s.r.o. |
36450189 |
|
150,42 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
