| DFB/22/0018 |
platba za alarm 8.12.2021-7.1.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
servisné práce 1-3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
Tonery do tlačiarní (hosp,mzdové,kabinet ANJ) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
253,96 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
Dodávka a montáž látkových roliet (učebňa OUB) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
252,50 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
Dodávka a montáž látkových roliet (učebňa OUA) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
352,32 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 2021digss025 |
Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia Tatra banky |
30857571 |
Iné |
2 000,00 € |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
19.01.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0014 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
548,10 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
predplatné časopis pre ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
01748602 |
|
165,00 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 014/22 |
objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
441,84 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0011 |
služby RAP r.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
zverejňovanie r.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
vyúčtovanie elektriny za 11/2021 ŠK+ŠI, poplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 749,13 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0001 |
vyúčtovanie elektriny za 11/2021 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
79,04 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 013/22 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcia jest.regulácie a meranie plynu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Martin Kalina autorizovaný stavebný inžinier |
37793837 |
|
600,00 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0009 |
čistiace prostriedky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
205,00 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
nová verzia Magma 01.01.-31.03.22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
poplatok za služby "Elektr.registr.kniha" 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
Tonery do tlačiarní (kabinet+ŠI) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
65,50 € |
12.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 012/22 |
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia na ŠI buniek B-6 a B-4. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
412,00 € |
12.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0006 |
digitálna kancelária 1/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
84,00 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
