| 42228760 |
Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
Iné |
0,00 € |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
26.01.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0025 |
doplatok za notebooky ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
762,38 € |
25.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 021/22 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
43,82 € |
25.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 022/22 |
objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
1 479,93 € |
25.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 023/22 |
toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
35,00 € |
25.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 024/22 |
AG testy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOPO - Anton Ferenc |
32923244 |
|
429,00 € |
25.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0050 |
pitný režim 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,80 € |
25.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
218,58 € |
25.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
odborné prehliadky a skúšky el. zar. na ŠI (B-6 a B-4) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
412,00 € |
24.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 019/22 |
objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
66,09 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 020/22 |
toner + servis tlačiarní (PXA) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
103,00 € |
24.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 31322051 |
Dodatok k poistnej zmluve č. 3 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
21.01.2022 |
22.01.2022 |
|
21.01.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 016/22 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
185,00 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 017/22 |
lyžiarsky kurz v termíne 24.1. - 28.1.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
8 700,00 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 018/22 |
vývoz ekologického odpadu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
40,08 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0022 |
hygienický materiál ŠI 1/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
194,50 € |
21.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
hygienický materiál 1/2022 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
510,06 € |
21.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 015/22 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies s vypracovaním potvrdenia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SEKAL, s.r.o. |
45616175 |
|
114,00 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP/22/0002 |
zemný plyn PČ 1/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
zemný plyn ŠK, ŠI+byt 1/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 506,66 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
