| DFP/22/0003 |
zemný plyn PČ 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
zemný plyn ŠK, ŠI 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 029/22 |
dokončovacie práce na ŠI-výmena elektroinštalácie a dátových rozvodov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
2 697,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0036 |
The Hosting 02-12/2022, 1-2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
Učebné pomôcky + doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
43,82 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
členský poplatok 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 027/22 |
Objednávame si u Vás záväzne ubytovanie, stravu,pitný režim a ski-pasy pre žiakov našej školy počas lyžiarskeho výcviku v termíne 7.2.-11.2.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
10 800,00 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 028/22 |
toner (kancelária RŠ) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
30,55 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0034 |
Toner do tlačiarne + servis tlačiarne (PXA+kabinet MAT) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
103,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
66,02 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
členský príspevok 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Prešovská regionálna komora SOPK |
30842654 |
|
200,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
členský príspevok Košice IT Valley z.p.o. 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Košice IT Valley z.p.o. |
35578041 |
|
500,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
LVK - ubytovanie, skipassy, strava - 58 žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
8 700,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
oprava osvetlenia a rozhlasu na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
441,84 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SEKAL, s.r.o. |
45616175 |
|
114,00 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
Vývoz ekologického odpadu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
40,08 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
kancelársky papier na súťaž |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Michal Svocák |
52631176 |
|
4,56 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 025/22 |
Savior pramenitá voda a poháre |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,20 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 026/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
1 244,16 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0026 |
poschodová posteľ+doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
185,00 € |
26.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
