Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0048 pitný režim 1/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,20 € 08.02.2022 10.02.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0049 Toner do tlačiarne (kancelária RŠ) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 30,55 € 08.02.2022 14.02.2022 Juraj Budiš Faktúra
034/22 inštalácia rozšírenia kamerového systému v ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ján Haluška - JAHA 14279576 247,38 € 08.02.2022 17.02.2022 Objednávka
DFS/22/0001 strava 1/2022 - SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 118,75 € 08.02.2022 01.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0047 vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - ŠB1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 1 541,41 € 08.02.2022 03.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0045 vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 345,32 € 08.02.2022 03.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0044 vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022-ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 218,06 € 08.02.2022 03.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0054 strava 1/2022 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 068,75 € 08.02.2022 03.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0005 vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - byt PČ 2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 46,30 € 08.02.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0004 vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 – byt PČ 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 23,69 € 08.02.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0043 mobily 2/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 165,86 € 07.02.2022 10.02.2022 Juraj Budiš Faktúra
030/22 učebné pomôcky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TME Slovakia s.r.o. 45241791 18,54 € 07.02.2022 14.02.2022 Objednávka
031/22 učebné pomôcky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Pricemarket CZ s. r. o. 53155599 389,00 € 07.02.2022 14.02.2022 Objednávka
032/22 letenky a poistenie v rámci PC Erasmus SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 STEX, s.r.o. 36470295 366,90 € 07.02.2022 15.02.2022 Objednávka
033/22 učebné pomôcky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Michal Prenner - RPishop.cz 75565854 512,20 € 07.02.2022 15.02.2022 Objednávka
DFB/22/0042 príslušenstvo k úpravám na ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 1 244,16 € 03.02.2022 10.02.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0037 Toner do tlačiarne (kabinet SJL) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 35,00 € 02.02.2022 10.02.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0041 Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 1/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 460,54 € 02.02.2022 10.02.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0039 AG testy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TOPO - Anton Ferenc 32923244 429,00 € 02.02.2022 10.02.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0038 elektroinštalačný materiál ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 49,80 € 02.02.2022 10.02.2022 Juraj Budiš Faktúra