| DFB/22/0048 |
pitný režim 1/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,20 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
Toner do tlačiarne (kancelária RŠ) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
30,55 € |
08.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 034/22 |
inštalácia rozšírenia kamerového systému v ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
247,38 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFS/22/0001 |
strava 1/2022 - SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
118,75 € |
08.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 541,41 € |
08.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
345,32 € |
08.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
218,06 € |
08.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
strava 1/2022 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 068,75 € |
08.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
46,30 € |
08.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,69 € |
08.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
mobily 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
165,86 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 030/22 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
18,54 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 031/22 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Pricemarket CZ s. r. o. |
53155599 |
|
389,00 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 032/22 |
letenky a poistenie v rámci PC Erasmus |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
366,90 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 033/22 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Michal Prenner - RPishop.cz |
75565854 |
|
512,20 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0042 |
príslušenstvo k úpravám na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
1 244,16 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
Toner do tlačiarne (kabinet SJL) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
35,00 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 1/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
AG testy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOPO - Anton Ferenc |
32923244 |
|
429,00 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
49,80 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
