| 037/22 |
Elektromateriál učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
298,81 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 07690070961 |
Cooperation agreement |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EVOLVO s.r.l. |
|
Iné |
0,00 € |
18.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0065 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
232,00 € |
18.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
inštalácia rozšírenia kamerového systému do ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
247,38 € |
18.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
hygienický materiál ŠI 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
194,50 € |
18.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
hygienický materiál 2/2022 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
18.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
členský príspevok 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
18.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
LVK - ubytovanie, skipassy, strava - 72 žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
10 800,00 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
inštalácia a oživenie kamerového systému v ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
1 479,76 € |
15.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
letenky a poistenie 3ks, prac. cesta Erasmus+ DV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
366,90 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 035/22 |
servis rekuperácie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Milan Brziak - B.C.IMPORT |
32465050 |
|
696,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0066 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Michal Prenner - RPishop.cz |
75565854 |
|
512,19 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
18,54 € |
14.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET (1-3/2022) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Pricemarket CZ s. r. o. |
53155599 |
|
389,00 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
záloha elektrickej energie 2/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
digitálna kancelária 2/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
84,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
telefón 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
výmena elektroinštalácie a výmena dátových rozvodov (5 buniek na ŠI) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
2 697,00 € |
09.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
VUC net 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
