| 058/22 |
tonery do tlačiarne - hospodárske oddelenie, kabinet ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
227,00 € |
15.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 053/22 |
Objednávame si u Vás Online školenie FIN 2-04 až FIN 6-04 platné od 1.1.2022 v termíne 30.3.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 054/22 |
objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
64,56 € |
14.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 056/22 |
Dokončovacie práce na ŠI v bunkách BIV a BVI
Pokládka plávajúcich podláh 90m2.
Olištovanie 96 bežných metrov.
Olištovanie polystyrénovými lištami 96 bežných metrov.
Maľovanie stien a stropov.
Natieranie zárubní a radiátorov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
1 800,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 055/22 |
Objednávame si u Vás:
Objednávame si u Vás záväzne:
- používanie osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Active, ev.č. PO 194 FM pre potreby školy a školského internátu v roku 2022,
- fakturovať podľa skutočnej spotreby PHM, najazdených kilometrov a |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
0,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 057/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
14.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0097 |
pitný režim 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
14.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
video kábel, spojky na kábel á 3 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,03 € |
14.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 7000516316 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516316 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
16.03.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516324 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516324 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
16.03.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516340 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516340 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
16.03.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP/22/0008 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
37,55 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
vyúčtovanie elektriny za 2/2022 PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,16 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
219,44 € |
10.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
vyúčtovanie elektriny za 2/2022 ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
322,93 € |
10.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2022 - ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 510,39 € |
10.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
projekt DV: preprava PO-Shannon a späť Dublin-PO 15.5.-4.6.2022 pre 11 osôb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
3 520,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
digitálna kancelária 3/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
84,00 € |
09.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
pevná linka 3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,93 € |
09.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
VUC net 3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
