| DFB/22/0109 |
OSB dosky na zadnú časť povaly ŠB č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
2 275,09 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
Darčekové kupóny na súťaž |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
88,34 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
optický valec (tlačiareň na hosp.odd.) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
50,00 € |
23.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
Tonery do tlačiarní (hosp.odd.,kabinet ANJ) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
227,00 € |
23.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
pitný režim 3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 066/22 |
objednávame si u vás výrobu nábytkových dielcov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
462,00 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 067/22 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 300,00 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 00328/21/015 |
Zmluva o prenájme so servisnými službami č. 00328/21/015 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 063/22 |
On-line kniha smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 27.3.2022-31.12.2022, od 1.1.2023-26.3.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Varlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
189,61 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 064/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
24,00 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 065/22 |
Objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
586,20 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0102 |
mobily 3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
160,81 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
hygienický materiál ŠI 3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
194,50 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
hygienický materiál 3/2022 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 31331785 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení servisných prác |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0100 |
dokončovacie práce na ŠI (bunky BIV a BVI) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
1 800,00 € |
17.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 060/22 |
optický valec |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
50,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 061/22 |
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia na ŠI - študovňa a soc.zariadenia oproti študovni. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
180,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 062/22 |
OSB dosky na zadnú časť povaly ŠB č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
2 275,09 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 059/22 |
rozšírenie kamerového systému v ŠB č. 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
216,36 € |
15.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
