| DFB/22/0120 |
Systémová podpora MAGMA I.Q 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
Technik PO za 1Q 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 073/22 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 072/22 |
dlažba na chodby ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 941,17 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 074/22 |
strava a prenájom priestorov - Deň učiteľov 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť |
00686514 |
|
1 338,75 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 075/22 |
dezert - deň učiteľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DANNY – DECOR spol. s r.o. |
46286934 |
|
75,20 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0116 |
odborné prehliadky a skúšky el. zar. na ŠI (študovňa a soc.zar.oproti) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
180,00 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
pitný režim 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
24,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
Online školenie - Nové Fin výkazy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
skrine a komody pre PXA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 300,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
výroba nábytkových dielcov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
462,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
platba za alarm 8.2.2022-7.3.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
4,02 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 621,70 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
predplatné on-line kniha Smernice a org. predpisy 27.03.22-26.03.23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Varlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
189,61 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 070/22 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 323,84 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 071/22 |
Školenie poskytovania predlekárskej prvej pomoci
v termíne 26.4.2022 o 15.00 hod |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BATES MM s. r. o. |
54499518 |
|
120,00 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0110 |
HDD 6TB pre kamerový systém v ŠB č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
216,36 € |
25.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 068/22 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
224,38 € |
24.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 069/22 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
42,38 € |
24.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
