| DFB/22/0135 |
fototapety pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Postershop s.r.o. |
24259896 |
|
57,99 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
VUC net 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2022 – byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
78,62 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0010 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
48,70 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
demontáž ohrievačov vody na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 200,00 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 724,82 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
446,98 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
271,62 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
Činnosť BOZP,PZS,CO 1Q2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
záloha elektrickej energie 4/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
strava SF 3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
182,25 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
stravné ŠK+ŠI 3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 640,25 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
216,30 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
elektroinštalačný materiál ŠI + baterky ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 428,28 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
zemný plyn ŠK, ŠI 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
zemný plyn 4/2022 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
mobily 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
156,82 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 076/22 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Postershop s.r.o. |
24259896 |
|
57,99 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0122 |
pomocný materiál k úpravám ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
224,38 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
nová verzia Magma 01.04.-30.06.22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
