| 086/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,42 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 085/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
972,00 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 084/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
606,39 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 080/22 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
262,29 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0142 |
platba za alarm 8.3.2022-7.4.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
3,40 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
bojler na byt č.1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
194,20 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 081/22 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 082/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
20.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 083/22 |
Objednávame si u Vás deratizáciu v školskej budove č.1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ADEBRA, spol. s r.o. |
53192681 |
|
100,00 € |
20.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 079/22 |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov súťaže RoboCup Junior konanej v termíne 26.4. - 28.4.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 640,00 € |
20.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 17077532 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
394,74 € |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
20.04.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 077/22 |
prenájom kina Scala pre záverečné vyhodnotenie súťaže Robocup dňa 27.4.2022(3 hodiny) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
325,00 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 078/22 |
Bojler na byt č.1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
194,20 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0141 |
dlažba na chodby ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 941,17 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
strava a občerstvenie - Deň učiteľov 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť |
00686514 |
|
1 338,75 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0005 |
dezert - deň učiteľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DANNY – DECOR spol. s r.o. |
46286934 |
|
75,20 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
digitálna kancelária 4/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
84,00 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
telefón 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,42 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
servisné práce 4-7/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
tlačivá |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
177,76 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
