| 7000652043 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000652043/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
05.05.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000645740 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000645740/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
05.05.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516404 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516404/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
05.05.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516391 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516391/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
05.05.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 090/22 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,20 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0152 |
koreničky do šk.jedálne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,42 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
softwér - e-učebnica 2ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
972,00 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
Projekt Dig.vedomosti: mobilita Írsko - Limerick: 10 žiakov a 1 pedagóg 15.5.-4.6.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
The RALF Partnership |
652672 |
|
22 602,00 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0013 |
strava pre účastníkov súťaže RoboCup Junior 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 640,00 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
vonkajšia deratizácia objektu školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ADEBRA, spol. s r.o. |
53192681 |
|
100,00 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 089/22 |
tonery (sekretariát + kabinet DLU) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
267,79 € |
27.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 088/22 |
Objednávame si u Vás mikrobus pre mobilitu do Bulharska - Burgas v rámci projektu VALT od 17.6. - 25.6.2022 v cene sú zahrnuté všetky poplatky (parkovné, stojné, doprava na výlety ) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KOMOTEX-JAN KOVALĆIK |
14275449 |
|
1 925,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0150 |
elektroinštalačný a ostatný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
606,37 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
52,80 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
262,27 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
prevádzka produktu Kerber |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Applications, s.r.o. |
46972366 |
|
715,00 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
hygienický materiál ŠI 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
194,50 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
hygienický materiál 4/2022 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 087/22 |
elektroinštalačný materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
374,23 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0143 |
spotreba PHM a náhrada 3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
86,34 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
