| DFB/22/0190 |
ročný členský príspevok "NGO" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
09.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
vyúčtovanie elektrickej energie 4/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 498,52 € |
09.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
vyúčtovanie elektrickej energie 4/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
291,59 € |
09.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
vyúčtovanie elektrickej energie 4/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
183,41 € |
09.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
telefón 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,31 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
VUC net 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
stravné ŠK+ŠI 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
832,50 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0006 |
strava SF 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
92,50 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
spotreba PHM a náhrada 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
54,30 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
tonery (sekretariát + kabinet DLU) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
267,79 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 2021-1-SK01-KA122-VET-000017057 |
Agreement |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
The RALF Partnership |
|
Iné |
0,00 € |
04.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0157 |
mobily 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
165,60 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
Pranie prádla (súťaž Robocap) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
223,98 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
zemný plyn ŠK, ŠI 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
03.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
zemný plyn 5/2022 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
354,14 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 091/22 |
Stravné lístky pre zamestnancov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 349,94 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0154 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 4/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 7000664423 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000664423/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
05.05.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000654831 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000654831/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
05.05.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
