| 106/22 |
Objednávame si u vás cestovné lístky Prešov-Praha-Lipsko a späť v termíne 7.6.-29.6.2022 (projekt Erasmus) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
1 760,00 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0184 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
498,00 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
vodné, stočné 24.2.22-17.5.22 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 003,01 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
hygienický materiál 5/2022 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
607,81 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
hygienický materiál ŠI 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
225,22 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
tonery do tlačiarne - hospodárske oddelenie, kabinet SJL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
243,88 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
Revízia rozvádzačov na ŠB č. 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
400,00 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 0042022121 |
Zmluva o akreditácii centra na testovanie ECDL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
Iné |
0,00 € |
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
22.07.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0179 |
čistiace potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
279,62 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
Vypracovanie energetického certifikátu - ŠB č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ENECO, s.r.o. |
36468002 |
|
960,00 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
483,22 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
Pranie obrusov (súťaž Robocap) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
60,98 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
149,46 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET (4-6/2022) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
pracovná obuv pre školníka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
37,69 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
projekt DV: doplatok cestovného - Írsko žiaci + sprevádzajúca osoba |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
The RALF Partnership |
652672 |
|
440,00 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 103/22 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
498,00 € |
16.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 104/22 |
vysprávky parkoviska pri ŠB č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tibor Bramuška - BRATEX |
14321254 |
|
1 689,60 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0172 |
Hranoly na povalu ŠB č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 518,00 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 102/22 |
tonery do tlačiarne - hospodárske oddelenie, kabinet SJL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
243,88 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
