| DFB/22/0194 |
cestovné poistenie pre 11 osôb (projekt Erasmus+) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
310,78 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
platba za alarm 8.4.2022-7.5.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
3,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
pitný režim 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
100,80 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
učebné pomôcky pre PXA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Presto Co., s.r.o. |
36451371 |
|
71,77 € |
30.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
vodné, stočné ŠK - 25.11.21-24.05.22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 963,64 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 113/22 |
Vzdelávací program JA učebnica ekonómie a podnikania na školský rok 2022/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 115/22 |
ubytovanie,strava,kultúra,org.podpora pre 10 žiakov a učiteľa (projekt Erasmus+DV) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vitalis GmbH |
000 |
|
19 510,00 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 114/22 |
cestovné Lipsko-Schkeuditz (projekt Erasmus+DV) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vitalis GmbH |
000 |
|
220,00 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 2021-1-SK01-KA122-VET-000017057 |
Agreement |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vitalis GmbH |
|
Iné |
19 510,00 € |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0193 |
cestovné lístky Prešov-Praha-Lipsko a späť (projekt Erasmus) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
1 760,00 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 112/22 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
151,20 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 111/22 |
toner do tlačiarne (kabinet ANJ) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
56,09 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 36725943 |
Zmluva o dielo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Marav, s.r.o. |
36725943 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 020,00 € |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
25.05.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 109/22 |
cestovné poistenie Union na cestu a pobyt do Nemecka 7.6.-29.6.2022 (projekt Erasmus) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
328,76 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 110/22 |
Diaľkový ovládač na nastavovanie školských hodín |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELEN, s.r.o. |
17077389 |
|
15,60 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 108/22 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
21,71 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 107/22 |
cestovné poistenie pre 11 účastníkov projektu Erasmus+ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
310,78 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0186 |
vysprávky parkoviska pri ŠB č. 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tibor Bramuška - BRATEX |
14321254 |
|
1 689,60 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 105/22 |
učebné pomôcky pre PXA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Presto Co., s.r.o. |
36451371 |
|
71,77 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
