| 122/22 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFS/22/0008 |
strava SF 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
182,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
stravné ŠK+ŠI 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 638,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
151,19 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
mobily 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
152,00 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 120/22 |
Obkladové panely pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
720,00 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 119/22 |
Dvere na rozvádzač na ŠB č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MANÍK, s.r.o. |
36511048 |
|
36,00 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 121/22 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
24,00 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 52828123 |
Memorandum o spolupráci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
52828123 |
Iné |
4 000,00 € |
05.06.2022 |
05.06.2022 |
|
07.06.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 116/22 |
počítače do odborných učební |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
3 290,40 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 117/22 |
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
639,00 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 118/22 |
Servis tlačiarne a toner (kabinet DLU) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
42,40 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0201 |
poplatok za vzdelávací program JA Učebnica ekonómie a podnikania na šk.rok 2022/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
toner do tlačiarne (kabinet ANJ) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
56,09 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Diaľkový ovládač na nastavovanie školských hodín |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELEN, s.r.o. |
17077389 |
|
15,60 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
zemný plyn ŠK, ŠI 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
21,64 € |
02.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
cestovné poistenie 7.6.-29.6.2022 (projekt Erasmus-mobilita Nemecko) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
328,76 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
projekt Erasmus+ DV: org.podpora, ubytovanie, strava, 10ž+1u, kultúra |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vitalis GmbH |
000 |
|
19 510,00 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
projekt Erasmus+ DV: cestovné z Lipska do Schkeuditz |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vitalis GmbH |
000 |
|
220,00 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
