| 126/22 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,80 € |
20.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 125/22 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
17.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 124/22 |
Objednávame si u Vás hĺbkové čistenie klimatizačnej jednotky. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PEREGRIN Gabriel - pe.ga.s |
35446366 |
|
94,40 € |
15.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0219 |
oprava havarijného stavu-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
6 347,61 € |
13.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
obkladové panely pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
720,00 € |
13.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
spotreba PHM a náhrada 5/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
102,37 € |
13.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
Dvere na rozvádzač (ŠB č.2) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MANÍK, s.r.o. |
36511048 |
|
36,00 € |
13.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 123/22 |
Pánske a dámske tričká |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
670,72 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0214 |
vyúčtovanie elektrickej energie 5/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 638,90 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
vyúčtovanie elektrickej energie 5/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
377,29 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
vyúčtovanie elektrickej energie 5/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
230,62 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0022 |
vyúčtovanie elektrickej energie 5/2022 – byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
58,50 € |
10.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0021 |
vyúčtovanie elektrickej energie 5/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
34,51 € |
10.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
digitálna kancelária 6/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
84,00 € |
09.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
Servis tlačiarne +toner do tlačiarne (kabinet DLU) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
42,40 € |
09.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
telefón 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,06 € |
09.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
VUC net 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
počítače do odborných učební |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
3 290,40 € |
09.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
záloha elektrickej energie 6/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
09.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
639,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
