| DFB/22/0228 |
školenie prvej pomoci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BATES MM s. r. o. |
54499518 |
|
108,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
učebnice ANJ - 157 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
3 163,55 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 2.Q 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 135/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PROSPEROBUS, s.r.o. |
36494151 |
|
656,88 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 131/22 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
327,86 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 132/22 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
3 492,00 € |
29.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 133/22 |
Elektromateriál učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
2 430,59 € |
29.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 130/22 |
Stravné lístky pre zamestnancov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 895,94 € |
29.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 130/22 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
24,00 € |
28.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0225 |
hygienický materiál ŠI 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
225,22 € |
28.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
Erasmus VALT: preprava na trase PO-Burgas a späť od 17.6.2022-25.6.2022-2 učitelia a 5 žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KOMOTEX-JAN KOVALĆIK |
14275449 |
|
1 925,00 € |
28.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 129/22 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
1 979,50 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 128/22 |
Objedávame si u Vás analógový KIT 2018 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Exel s.r.o. |
31590799 |
|
625,20 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0224 |
čistenie klimatizácie v serverovni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PEREGRIN Gabriel - pe.ga.s |
35446366 |
|
125,28 € |
27.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
pranie prádla ŠI, obrusy ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
456,48 € |
27.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
hygienický materiál 6/2022 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
607,81 € |
24.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
platba za alarm 8.5.2022-7.6.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
22.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
tričká - zamestnanci, akcia "Levočská Dolina" 21/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
670,12 € |
22.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 127/22 |
Učebnice pre žiakov - 157 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
3 163,55 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFK/22/0001 |
KV:IROP-osobný PC 7ks,monitor 14ks,tlačiareň 2ks,dataprojektor 8ks,keram.tabula 10ks,reproduktory 2ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
27 880,80 € |
21.06.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
