| DFS/22/0022 |
darčekové poukážky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
2 190,00 € |
15.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
Systémová podpora MAGMA 4.Q 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0437 |
stravné lístky 11-12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
552,19 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0021 |
stravné lístky 11-12/2022 zo SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
28,75 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 242/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
2 180,70 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 241/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
711,66 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 239/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
481,89 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 240/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
42,50 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0435 |
pitný režim 11/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
99,00 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0434 |
Pranie prádla ŠI, ŠK obrusy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
442,20 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0436 |
záloha elektrickej energie 12/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
16,00 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| IROP-D1-302021M658-223-14 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M658-223-14 zo dňa 16.10.2018 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
592 727,48 € |
12.12.2022 |
15.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 237/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JOMA NÁBYTOK |
30238021 |
|
832,00 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 236/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
55,60 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 238/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
663,36 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 235/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
31389457 |
|
712,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 2022-1-SK01-KA121-VET-000062564_1 |
Agreement of mobility placement |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aviva Poland - Vocational Training Sp. zoo. |
|
Iné |
1 930,00 € |
09.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0433 |
parapetné dosky, vetracie mriešky, stolové nohy - ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
720,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
čistiace potreby ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
277,60 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0430 |
časopis Telesná výchova a SP 1-6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,20 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
