| DFB/22/0236 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0010 |
strava SF 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
157,75 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
stravné ŠK+ŠI 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 419,75 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
elektroinštalačný materiál ŠK (povala) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
327,84 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
Technik PO za 2Q 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
zemný plyn ŠK, ŠI 7/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
kopírovanie II.Q.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
138,97 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 136/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
85,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0240 |
vyúčtovanie elektrickej energie 6/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
184,01 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
vyúčtovanie elektrickej energie 6/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
270,32 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
vyúčtovanie elektrickej energie 6/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 295,60 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0024 |
vyúčtovanie elektrickej energie 6/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
18,32 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
vyúčtovanie elektrickej energie 6/2022 – byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
48,92 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 42418232 |
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
Iné |
0,00 € |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
30.09.2024 |
06.07.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0232 |
mobily 7/2022 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
150,20 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0009 |
stravné lístky 7/2022 zo SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
94,50 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
stravné lístky 7/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 801,44 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 134/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOS electronic s.r.o |
31703186 |
|
96,59 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0230 |
podlahová krytina, prahy, lepidlo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
1 979,50 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
