| 140/22 |
Objednávame si u Vás mikrobus pre mobilitu z Prešov/SK do Jonkopping/Švédsko a späť v rámci projektu ERASMUS+VALT od 10.9. - 17.9.2022. V cene sú zahrnuté aj všetky poplatky (každodenná doprava medzi mestom Jonkopping(hotel) a Vaggeryd(škola). |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KOMOTEX-JAN KOVALĆIK |
14275449 |
|
1 925,00 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 139/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
229,40 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 11-4-16810 |
Dodatok k poistnej zmluve - poistenie majetku |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3 556,94 € |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
15.07.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0254 |
LCD display - 1 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
85,00 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 138/22 |
Denný záznam školského internátu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
166,10 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0253 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
24,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0012 |
doprava na výlet do Levočskej doliny a späť 30.6.-1.7.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PROSPEROBUS, s.r.o. |
36494151 |
|
656,88 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 137/22 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
61,74 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 17077532 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
526,33 € |
08.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Martin Broda, PhD. |
zástupca riaditeľky školy |
Zmluva |
| DFB/22/0251 |
digitálna kancelária 7/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
84,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
telefón 7/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,64 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
servisné práce 7-9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
spotreba PHM a náhrada 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
207,19 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
VUC net 7/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
záloha elektrickej energie 7/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
nová verzia Magma 01.07.-30.09.22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0011 |
výlet Levočská dolina 30.6.-1.7.2022 - 47 zamestnancov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
3 492,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
učebné pomôcky - pre prax |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
2 430,17 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOS electronic s.r.o |
31703186 |
|
96,59 € |
07.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
oprava havarijného stavu-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
12 517,08 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
