| DFB/22/0266 |
stravné lístky 8/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
528,44 € |
03.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
materiál na maľovanie - ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BAFEX - Bašista Štefan |
10741038 |
|
246,41 € |
03.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 147/22 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
58,18 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 145/22 |
|
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
317,74 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 146/22 |
Objednávame si u Vás opravu vjazdovej závory |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VILLA PRO s.r.o |
31682731 |
|
647,52 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 144/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
555,94 € |
01.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0261 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
433,82 € |
01.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 7/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
01.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
platba za alarm |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
01.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
zemný plyn ŠK, ŠI 8/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
01.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
výroba samolepiek - označenie skriniek |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Troliga ART - výroba reklamy |
14318270 |
|
32,16 € |
28.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 143/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BAFEX - Bašista Štefan |
10741038 |
|
246,42 € |
28.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 7000563497 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000563497/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
27.07.2022 |
28.07.2022 |
|
27.07.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0259 |
oprava havarijného stavu-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
8 798,10 € |
27.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
laserová tlačiareň Xerox |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
229,40 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 142/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
433,82 € |
22.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 141/22 |
Objednávame si u Vás v zmysle dohody:
spracovanie grafiky 1/2 hod. á 20,00
tlač samolepiek - označenie skriniek 210 ks á 0,08 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Troliga ART - výroba reklamy |
14318270 |
|
33,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0257 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
286,01 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
tlačivá |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
166,10 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
kancelárske potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
61,74 € |
19.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
