| 36725943 |
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o dielo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
11.08.2022 |
12.08.2022 |
|
11.08.2022 |
Ing. Martin Broda, PhD. |
zástupca riaditeľky školy |
Zmluva |
| DFB/22/0274 |
telefón 8/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,18 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
VUC net 8/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
materiál na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
317,74 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0014 |
strava SF 7/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2,50 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
stravné ŠK+ŠI 7/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
22,50 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 1215/2022/OD |
Zmluva o spolupráci, zmluva o vytvorení školského diela a licenčná zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
10.08.2022 |
11.08.2022 |
|
10.08.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 151/22 |
Objedávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,47 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 148/22 |
|
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Vodička |
41342704 |
|
2 565,50 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 149/22 |
|
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Posuvné brány s. r. o. |
46766367 |
|
122,87 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 150/22 |
Pristavenie VOK a manipulácia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
103,79 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0272 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
136,91 € |
08.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 103,71 € |
08.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0026 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
10,58 € |
08.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0025 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2022 – byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
39,31 € |
08.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
záloha elektrickej energie 8/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
16,00 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
mobily 8/2022 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
165,20 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
81,71 € |
04.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0013 |
stravné lístky 8/2022 zo SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
27,50 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
pitný režim 6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
104,90 € |
03.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
