| DFB/22/0287 |
kancelárske potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
453,96 € |
23.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
spotreba PHM a náhrada 7/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
12,78 € |
23.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
rýchlovarná konvica - kuchynka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,45 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
čistiace potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
399,18 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET (7-9/2022) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 159/22 |
Objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
512,00 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 160/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0282 |
digitálna kancelária 8/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
84,00 € |
17.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
uč.pomôcky - analógový kit 100 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Exel s.r.o. |
31590799 |
|
625,20 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
pristavenie VOK a vývoz odpadu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
102,59 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
oprava vjazdovej závory |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VILLA PRO s.r.o |
31682731 |
|
647,52 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 157/22 |
Objednávame si u Vás: Odborné prehliadky a skúšky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 853,00 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 156/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
326,40 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 158/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
4 410,60 € |
17.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0278 |
samostatný pohon krídl.brány pri ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Posuvné brány s. r. o. |
46766367 |
|
122,85 € |
15.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 152/22 |
Objednávame si u Vás: čistiace potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
399,18 € |
15.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 153/22 |
Objednávame si u Vás: elektrikárska drážka v podlahe 6,85 bmx20x10 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Vodička |
41342704 |
|
290,00 € |
15.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 155/22 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
453,98 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 154/22 |
Licencia Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich komplexná ročná podpora. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
5 526,43 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0277 |
kancelárske potreby na projekt Erasmus+ DV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
58,18 € |
12.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
